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发布时间:2020-09-21 14:40:15

 

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国网仓储物资帐实不符问题整治研究报告

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国网仓储物资帐实不符问题整治研究报告

本项目研究的内容围绕国网仓储物资账实不符风险防控展开,全面梳理仓储物资流转过程各环节,从前端物资账目生成至后端物资报废退库的相关业务环节(如物资送达、手续单据流转、物资领料等)与仓储物资出入库联动各节点之间,涉及到的仓储物资账实不符问题,并进行了风险识别、风险分析、风险评估、风险防控四方面工作。
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研究内容

本项目研究的内容围绕国网仓储物资账实不符风险防控展开,全面梳理仓储物资流转过程各环节,从前端物资账目生成至后端物资报废退库的相关业务环节(如物资送达、手续单据流转、物资领料等)与仓储物资出入库联动各节点之间,涉及到的仓储物资账实不符问题,并进行了风险识别、风险分析、风险评估、风险防控四方面工作,项目研究内容框架如图1-1所示。

研究目标

(1)全面清查问题

针对“有账无物”或“有物无账”等现象,运用科学的技术方法、策略,全面、准确地清查引发账实不符的所有问题点,分析产生原因,深化对账实不符问题的认识

(2)完整梳理和科学分析风险点及风险源

根据问题点梳理出所有可能引发账实不符的风险点,具体分析风险的性质、成因,归纳风险类别,评估风险等级,深刻认识风险点。

(2)制定有效防控方案

在企业制度、规则下制定合理措施的同时还要结合现代发展趋势,引入新的管理思想,创新性地提出整治方案,从根本上防控引发账实不符的各类风险。

风险挖掘

(1)ERP系统风险挖掘

(2)管理风险挖掘

(3)流程风险挖掘

(4)人员风险挖掘

(5)重点物资风险挖掘

风控方案

(1)创新管理模式,建立防控长效机制

(2)引入先进的仓储管理系统,建立风险防控技术保障体系

(3)优化仓储物资管理人力资源配置,奠定风险防控的执行基础

(4)复杂问题的多维防控

研究成果

项目组共梳理出29个问题点,33项风险点、四大类风险源、七类重点物资,运用风险矩阵和创新型的三维决策模型评估风险等级,揭示账实不符风险产生的根源,并为整治时间差、空间差和实物差建立系统的整治方案和具体防控措施,提出优化仓库人力资源配置的合理方案,建立了账实不符风险防控的长效机制。
 

关键词:
帐实不符
仓储物流
国家电网
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