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国网仓储物资帐实不符问题整治研究报告
研究内容
本项目研究的内容围绕国网仓储物资账实不符风险防控展开，全面梳理仓储物资流转过程各环节，从前端物资账目生成至后端物资报废退库的相关业务环节（如物资送达、手续单据流转、物资领料等）与仓储物资出入库联动各节点之间，涉及到的仓储物资账实不符问题，并进行了风险识别、风险分析、风险评估、风险防控四方面工作，项目研究内容框架如图1-1所示。
研究目标
（1）全面清查问题
针对“有账无物”或“有物无账”等现象，运用科学的技术方法、策略，全面、准确地清查引发账实不符的所有问题点，分析产生原因，深化对账实不符问题的认识
（2）完整梳理和科学分析风险点及风险源
根据问题点梳理出所有可能引发账实不符的风险点，具体分析风险的性质、成因，归纳风险类别，评估风险等级，深刻认识风险点。
（2）制定有效防控方案
在企业制度、规则下制定合理措施的同时还要结合现代发展趋势，引入新的管理思想，创新性地提出整治方案，从根本上防控引发账实不符的各类风险。
风险挖掘
（1）ERP系统风险挖掘
（2）管理风险挖掘
（3）流程风险挖掘
（4）人员风险挖掘
（5）重点物资风险挖掘
风控方案
（1）创新管理模式，建立防控长效机制
（2）引入先进的仓储管理系统，建立风险防控技术保障体系
（3）优化仓储物资管理人力资源配置，奠定风险防控的执行基础
（4）复杂问题的多维防控
研究成果
项目组共梳理出29个问题点，33项风险点、四大类风险源、七类重点物资，运用风险矩阵和创新型的三维决策模型评估风险等级，揭示账实不符风险产生的根源，并为整治时间差、空间差和实物差建立系统的整治方案和具体防控措施，提出优化仓库人力资源配置的合理方案，建立了账实不符风险防控的长效机制。
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